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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002597
Monto de la Factura
₲ 295.000
Nro. de Orden de Pago
4415
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.927
IVA
₲ 26.818
Retención DNCP
₲ 1.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-18929
Monto Contrato
₲ 2.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.946.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.848.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275072
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica