- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002550
Monto de la Factura
₲ 790.000
Nro. de Orden de Pago
4419
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 751.276
IVA
₲ 71.818
Retención DNCP
₲ 2.815
Retención IVA
₲ 21.545
Retención Renta
₲ 14.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-18929
Monto Contrato
₲ 2.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.946.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.848.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275072
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica