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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008481
Monto de la Factura
₲ 205.000
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.951
IVA
₲ 18.636
Retención DNCP
₲ 731
Retención IVA
₲ 5.591
Retención Renta
₲ 3.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-18907
Monto Contrato
₲ 1.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281635
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia