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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016353
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
8560
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
27,28
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-19766
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.132.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS -RECIBOS DE DINERO -PARA LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas