- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000961
Monto de la Factura
₲ 5.915.000
Nro. de Orden de Pago
4119
Fecha de Orden de Pago
08-05-2015
Fecha Emisión Cheque
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.625.058
IVA
₲ 537.727
Retención DNCP
₲ 21.079
Retención IVA
₲ 161.318
Retención Renta
₲ 107.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
96/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17895
Monto Contrato
₲ 5.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.915.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.625.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282854
Nombre de la Licitación
Impresión de Agenda Institucional
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica