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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-10128
Monto de la Factura
₲ 15.999.997
Nro. de Orden de Pago
8075
Fecha de Orden de Pago
13-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.705
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 57.019
Retención IVA
₲ 436.363
Retención Renta
₲ 290.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17290
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.215.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272131
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria