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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-000332/3
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
1832
Fecha de Orden de Pago
04-02-2016
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.466.676
IVA
₲ 618.182
Retención DNCP
₲ 24.233
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 123.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-20130
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.466.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283135
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Grupo Generador de Energía Eléctrica
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales