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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0091471
Nro. de Timbrado
14603805
Monto de la Factura
₲ 446.855
Nro. de Orden de Pago
1500016046
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.511
IVA
₲ 40.623
Retención DNCP
₲ 1.576
Retención IVA
₲ 12.187
Retención Renta
₲ 12.187
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR/DL N° 335/21
Código de Contratación (CC)
AC-25006-21-41307
Monto Contrato
₲ 7.224.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.580.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.372.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394813
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar