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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002030/31/32
Nro. de Timbrado
15124206
Monto de la Factura
₲ 572.804.434
Nro. de Orden de Pago
1500016944
Fecha de Orden de Pago
18-03-2022
Fecha Emisión Cheque
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.987.707
IVA
₲ 52.073.130
Retención DNCP
₲ 2.020.438
Retención IVA
₲ 15.621.938
Retención Renta
₲ 15.621.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 66.552.413
Datos del Contrato
Proveedor
FED.TRANSP.CAMIONES CISTERNAS DERIVADOS PETROLEOS PY. SRL
RUC
80001911-3
Número de Contrato
PR/PS N° 239/19
Código de Contratación (CC)
AC-25006-21-40782
Monto Contrato
₲ 843.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.804.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.987.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar