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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087501/502
Nro. de Timbrado
14603805
Monto de la Factura
₲ 24.127.307
Nro. de Orden de Pago
1500014222
Fecha de Orden de Pago
13-08-2021
Fecha Emisión Cheque
13-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.726.168
IVA
₲ 2.193.392
Retención DNCP
₲ 85.103
Retención IVA
₲ 658.018
Retención Renta
₲ 658.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR/DL N° 86/20
Código de Contratación (CC)
AC-25006-21-40599
Monto Contrato
₲ 25.356.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.127.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.726.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381433
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar