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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000258
Nro. de Timbrado
14991471
Monto de la Factura
₲ 264.830.539
Nro. de Orden de Pago
1500015289
Fecha de Orden de Pago
02-11-2021
Fecha Emisión Cheque
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.451.107
IVA
₲ 24.075.503
Retención DNCP
₲ 934.130
Retención IVA
₲ 7.222.651
Retención Renta
₲ 7.222.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
PR/PS N° 238/19
Código de Contratación (CC)
AC-25006-21-40783
Monto Contrato
₲ 843.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.279.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 794.308.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar