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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000239/240
Nro. de Timbrado
14372253
Monto de la Factura
₲ 578.449.061
Nro. de Orden de Pago
1500014358
Fecha de Orden de Pago
25-08-2021
Fecha Emisión Cheque
25-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 544.856.947
IVA
₲ 52.586.278
Retención DNCP
₲ 2.040.348
Retención IVA
₲ 15.775.883
Retención Renta
₲ 15.775.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
PR/PS N° 238/19
Código de Contratación (CC)
AC-25006-21-40783
Monto Contrato
₲ 843.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.279.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 794.308.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar