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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000812
Nro. de Timbrado
13894185
Monto de la Factura
₲ 49.037.350
Nro. de Orden de Pago
629
Fecha de Orden de Pago
24-08-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.189.613
IVA
₲ 4.457.943
Retención DNCP
₲ 172.968
Retención IVA
₲ 1.337.386
Retención Renta
₲ 1.337.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13001-20-39298
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.037.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.189.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345372
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central