- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0055/0041
Monto de la Factura
₲ 5.875.000
Nro. de Orden de Pago
1911
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.729.030
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
03-2.013
Código de Contratación (CC)
AC-30228-13-11100
Monto Contrato
₲ 5.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.729.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.729.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249333
Nombre de la Licitación
Provision de pasajes terrestre nacional
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia