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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000113
Monto de la Factura
₲ 21.268.500
Nro. de Orden de Pago
39896
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.225.957
IVA
₲ 1.933.500
Retención DNCP
₲ 75.793
Retención IVA
₲ 580.050
Retención Renta
₲ 386.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
047-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-9930
Monto Contrato
₲ 58.683.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.003.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.257.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232776
Nombre de la Licitación
Materiales de Construcción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap