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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 62.700.000
Nro. de Orden de Pago
38249
Fecha de Orden de Pago
06-03-2013
Fecha Emisión Cheque
06-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.626.560
IVA
₲ 5.700.000
Retención DNCP
₲ 223.440
Retención IVA
₲ 1.710.000
Retención Renta
₲ 1.140.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO LUIS ROJAS TORRES.
RUC
784463-8
Número de Contrato
022-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-8805
Monto Contrato
₲ 62.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.626.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230221
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos trasmisores de radio frecuencia
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap