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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Monto de la Factura
₲ 19.553.450
Nro. de Orden de Pago
41177
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.594.976
IVA
₲ 177.586
Retención DNCP
₲ 69.681
Retención IVA
₲ 533.276
Retención Renta
₲ 355.517
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
072-2013
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-11615
Monto Contrato
₲ 24.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.966.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada para Plantas de Tratamiento
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap