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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 7.425.000
Nro. de Orden de Pago
40195
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.061.040
IVA
₲ 675.000
Retención DNCP
₲ 26.460
Retención IVA
₲ 202.500
Retención Renta
₲ 135.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
033-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-9394
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.924.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.300.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231462
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos-
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap