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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 31.855.000
Nro. de Orden de Pago
40059
Fecha de Orden de Pago
21-08-2013
Fecha Emisión Cheque
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.293.525
IVA
₲ 2.895.909
Retención DNCP
₲ 113.520
Retención IVA
₲ 868.773
Retención Renta
₲ 579.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
033-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-9394
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.924.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.300.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231462
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos-
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap