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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040701
Monto de la Factura
₲ 117.813.260
Nro. de Orden de Pago
38760
Fecha de Orden de Pago
16-04-2013
Fecha Emisión Cheque
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.038.268
IVA
₲ 10.710.296
Retención DNCP
₲ 419.844
Retención IVA
₲ 3.213.089
Retención Renta
₲ 2.142.059
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
044-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-9292
Monto Contrato
₲ 117.813.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.813.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.038.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233048
Nombre de la Licitación
Unidad Hidráulica con sus accesorios para Regiones y REdes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap