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Datos del Pago
Nro. de Factura
7232
Monto de la Factura
₲ 125.239.400
Nro. de Orden de Pago
857
Fecha de Orden de Pago
11-10-2012
Fecha Emisión Cheque
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.738.442
IVA
Retención DNCP
₲ 500.958
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
AC-22003-12-6526
Monto Contrato
₲ 231.190.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.239.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.738.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226818
Nombre de la Licitación
Suministro, Transporte, Entrega y Descarga en sitio de Leche entera UAT y Alimento Solido (galletitas dulces) para Escuelas Publicas del Dpto de Cordillera - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera