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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000857
Nro. de Timbrado
12420091
Monto de la Factura
₲ 125.068.500
Nro. de Orden de Pago
1858
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.672.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 327.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO GERMAN OSMIK BAEZ
RUC
3236046-0
Número de Contrato
01/17
Código de Contratación (CC)
AC-22007-17-30285
Monto Contrato
₲ 125.068.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.672.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324425
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehículos de la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua