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Datos del Pago
Nro. de Factura
1273 1274 1275
Monto de la Factura
₲ 1.166.144
Nro. de Orden de Pago
2011
Fecha de Orden de Pago
17-08-2012
Fecha Emisión Cheque
24-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.256
IVA
Retención DNCP
₲ 4.256
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-23010-12-6304
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.923.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212490
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel