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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003020
Monto de la Factura
₲ 79.320.264
Nro. de Orden de Pago
20195495
Fecha de Orden de Pago
27-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.108.453
IVA
₲ 7.210.933
Retención DNCP
₲ 279.784
Retención IVA
₲ 2.163.280
Retención Renta
₲ 2.163.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.605.467
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
6680
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-34434
Monto Contrato
₲ 79.320.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.320.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.108.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314353
Nombre de la Licitación
Lp1229-16 Construcción del Nuevo Alimentador de MT CZU 07 desde el Centro de Distribución Caaguazú, Dpto. de Caaguazú.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande