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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009079
Monto de la Factura
₲ 39.137.827
Nro. de Orden de Pago
20189127
Fecha de Orden de Pago
06-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.085.995
IVA
₲ 3.557.984
Retención DNCP
₲ 138.050
Retención IVA
₲ 1.067.395
Retención Renta
₲ 1.067.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.778.992
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
6748/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33150
Monto Contrato
₲ 80.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.156.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.274.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande