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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000312
Monto de la Factura
₲ 7.439.202
Nro. de Orden de Pago
20193374
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.669.042
IVA
₲ 676.291
Retención DNCP
₲ 26.240
Retención IVA
₲ 202.887
Retención Renta
₲ 202.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 338.146
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
6800/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35295
Monto Contrato
₲ 80.707.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.611.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.265.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande