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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009523
Monto de la Factura
₲ 36.946.639
Nro. de Orden de Pago
20192150
Fecha de Orden de Pago
08-04-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.801.046
IVA
₲ 3.358.785
Retención DNCP
₲ 130.321
Retención IVA
₲ 1.007.636
Retención Renta
₲ 1.007.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
7161
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35261
Monto Contrato
₲ 203.139.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.755.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.980.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323597
Nombre de la Licitación
Lp1339-17 Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande