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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 44.222.974
Nro. de Orden de Pago
20186816
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.045.109
IVA
₲ 4.020.270
Retención DNCP
₲ 157.595
Retención IVA
₲ 1.206.081
Retención Renta
₲ 804.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.010.135
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
6792/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-32472
Monto Contrato
₲ 82.592.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.803.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.926.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande