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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005457
Monto de la Factura
₲ 27.672.821
Nro. de Orden de Pago
20193212
Fecha de Orden de Pago
22-05-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.807.929
IVA
₲ 2.515.711
Retención DNCP
₲ 97.610
Retención IVA
₲ 754.713
Retención Renta
₲ 754.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.257.856
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7015
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33099
Monto Contrato
₲ 27.804.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.672.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.807.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332688
Nombre de la Licitación
Lp1321-17.Construcción de Redes de MT,BT y Montaje de Puesto de Distribución en los Asentamientos de San Luis, Tava Guaraní y San Francisco de los Distritos de Concepción, Santa Rosa de Aguaray y Mbuyapey, Departamentos de Concepción, San Pedro y Paraguarí.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande