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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002635
Monto de la Factura
₲ 2.960.363
Nro. de Orden de Pago
20197501
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.653.885
IVA
₲ 269.124
Retención DNCP
₲ 10.442
Retención IVA
₲ 80.737
Retención Renta
₲ 80.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 134.562
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
6745/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-34122
Monto Contrato
₲ 590.863.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.270.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.062.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande