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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001585
Monto de la Factura
₲ 578.870
Nro. de Orden de Pago
20198081
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.941
IVA
₲ 52.625
Retención DNCP
₲ 2.042
Retención IVA
₲ 15.788
Retención Renta
₲ 15.787
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 26.312
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
6782/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35274
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.512.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.487.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande