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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000094
Monto de la Factura
₲ 219.834
Nro. de Orden de Pago
20189036
Fecha de Orden de Pago
05-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.076
IVA
₲ 19.985
Retención DNCP
₲ 775
Retención IVA
₲ 5.996
Retención Renta
₲ 5.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.992
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
6816/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33137
Monto Contrato
₲ 59.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.453.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.402.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande