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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 14.349.361
Nro. de Orden de Pago
201810511
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
02-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.863.811
IVA
₲ 1.304.487
Retención DNCP
₲ 50.614
Retención IVA
₲ 391.346
Retención Renta
₲ 391.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 652.244
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
6816/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33137
Monto Contrato
₲ 59.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.453.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.402.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande