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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000138
Monto de la Factura
₲ 27.112.375
Nro. de Orden de Pago
20193009
Fecha de Orden de Pago
17-05-2019
Fecha Emisión Cheque
24-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.305.505
IVA
₲ 2.464.761
Retención DNCP
₲ 95.633
Retención IVA
₲ 739.428
Retención Renta
₲ 739.428
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.232.381
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
6792/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33116
Monto Contrato
₲ 463.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.672.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.429.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande