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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001981
Monto de la Factura
₲ 185.602.913
Nro. de Orden de Pago
201910638
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
07-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.387.949
IVA
₲ 16.872.992
Retención DNCP
₲ 654.672
Retención IVA
₲ 5.061.898
Retención Renta
₲ 5.061.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.436.496
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAUSS S.A.
RUC
80017724-0
Número de Contrato
6744/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35031
Monto Contrato
₲ 509.188.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.243.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.086.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande