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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001968
Monto de la Factura
₲ 1.924.715
Nro. de Orden de Pago
20199279
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.725.455
IVA
₲ 174.974
Retención DNCP
₲ 6.789
Retención IVA
₲ 52.492
Retención Renta
₲ 52.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 87.487
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAUSS S.A.
RUC
80017724-0
Número de Contrato
6744/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35031
Monto Contrato
₲ 509.188.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.243.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.086.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande