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Datos del Pago
Nro. de Factura
E-0848/18
Monto de la Factura
₲ 174.472.561
Nro. de Orden de Pago
20191316
Fecha de Orden de Pago
26-02-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.774.719
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 697.842
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7171/2018
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-34579
Monto Contrato
US$ 28.672,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.472.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.774.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335835
Nombre de la Licitación
Lp1348_2017 Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande