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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001617
Monto de la Factura
₲ 11.809.575
Nro. de Orden de Pago
20199245
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.586.962
IVA
₲ 1.073.598
Retención DNCP
₲ 41.656
Retención IVA
₲ 322.079
Retención Renta
₲ 322.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 536.799
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6746/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35034
Monto Contrato
₲ 509.188.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.178.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.751.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande