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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001652
Monto de la Factura
₲ 12.225.932
Nro. de Orden de Pago
2020329
Fecha de Orden de Pago
07-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.960.215
IVA
₲ 1.111.448
Retención DNCP
₲ 43.124
Retención IVA
₲ 333.434
Retención Renta
₲ 333.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 555.724
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6746/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35034
Monto Contrato
₲ 509.188.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.178.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.751.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande