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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 20.741.278
Nro. de Orden de Pago
20191480
Fecha de Orden de Pago
19-03-2019
Fecha Emisión Cheque
26-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.593.991
IVA
₲ 1.885.571
Retención DNCP
₲ 73.160
Retención IVA
₲ 565.671
Retención Renta
₲ 565.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 942.785
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
6798/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33893
Monto Contrato
₲ 81.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.586.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.243.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande