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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 2.658.000
Nro. de Orden de Pago
20189769
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.382.825
IVA
₲ 241.636
Retención DNCP
₲ 9.375
Retención IVA
₲ 72.491
Retención Renta
₲ 72.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 120.818
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
6817/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33124
Monto Contrato
₲ 53.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.235.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.035.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande