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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 43.560.087
Nro. de Orden de Pago
20193341
Fecha de Orden de Pago
27-05-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.030.435
IVA
₲ 3.960.008
Retención DNCP
₲ 153.648
Retención IVA
₲ 1.188.002
Retención Renta
₲ 1.188.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUPER & CIA. SRL
RUC
80019350-4
Número de Contrato
7159
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35042
Monto Contrato
₲ 190.345.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.346.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.678.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323597
Nombre de la Licitación
Lp1339-17 Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande