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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 28.233.167
Nro. de Orden de Pago
20196252
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.310.264
IVA
₲ 2.566.652
Retención DNCP
₲ 99.586
Retención IVA
₲ 769.996
Retención Renta
₲ 769.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.283.326
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
6785/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33140
Monto Contrato
₲ 73.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.205.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.206.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande