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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 10.089.907
Nro. de Orden de Pago
20196249
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.045.327
IVA
₲ 917.264
Retención DNCP
₲ 35.590
Retención IVA
₲ 275.179
Retención Renta
₲ 275.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 458.632
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
6785/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33140
Monto Contrato
₲ 73.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.205.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.206.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande