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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-03999
Nro. de Timbrado
11069367
Monto de la Factura
₲ 599.079.771
Nro. de Orden de Pago
3981
Fecha de Orden de Pago
16-05-2016
Fecha Emisión Cheque
16-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 569.713.971
IVA
₲ 54.461.797
Retención DNCP
₲ 2.134.902
Retención IVA
₲ 16.338.539
Retención Renta
₲ 10.892.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
RUC
80005531-4
Número de Contrato
DIP 09/2013
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-18865
Monto Contrato
₲ 6.482.096.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.508.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.712.683.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242639
Nombre de la Licitación
Construcción y Provisión de Equipo para el Hospital Regional de Ciudad del Este del I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips