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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Nro. de Timbrado
11198461
Monto de la Factura
₲ 193.032.725
Nro. de Orden de Pago
1194
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.570.612
IVA
₲ 17.548.430
Retención DNCP
₲ 687.898
Retención IVA
₲ 5.264.529
Retención Renta
₲ 3.509.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Poti
RUC
80077412-4
Número de Contrato
38/13
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19364
Monto Contrato
₲ 4.479.478.286
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.470.164.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.251.024.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246995
Nombre de la Licitación
LPN 130-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips