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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007824
Nro. de Timbrado
11209866
Monto de la Factura
₲ 6.142.500
Nro. de Orden de Pago
8269
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.914.818
IVA
₲ 292.500
Retención DNCP
₲ 22.932
Retención IVA
₲ 87.750
Retención Renta
₲ 117.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19178
Monto Contrato
₲ 6.142.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.142.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.914.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273874
Nombre de la Licitación
LPN 29-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips