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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000890
Nro. de Timbrado
11328952
Monto de la Factura
₲ 514.555.473
Nro. de Orden de Pago
1113
Fecha de Orden de Pago
23-02-2016
Fecha Emisión Cheque
23-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.332.900
IVA
₲ 46.777.770
Retención DNCP
₲ 1.833.688
Retención IVA
₲ 14.033.331
Retención Renta
₲ 9.355.554
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Poti
RUC
80077412-4
Número de Contrato
38/13
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-20485
Monto Contrato
₲ 6.719.217.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.683.232.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.355.421.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246995
Nombre de la Licitación
LPN 130-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips