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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002861
Monto de la Factura
₲ 420.393.567
Nro. de Orden de Pago
7656
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.677.840
IVA
₲ 38.217.597
Retención DNCP
₲ 1.498.130
Retención IVA
₲ 11.465.279
Retención Renta
₲ 7.643.519
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.108.799
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
RUC
80005531-4
Número de Contrato
DIP 09/2013
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-18223
Monto Contrato
₲ 3.703.119.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.703.119.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.353.275.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242639
Nombre de la Licitación
Construcción y Provisión de Equipo para el Hospital Regional de Ciudad del Este del I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips