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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-008916
Nro. de Timbrado
11406854
Monto de la Factura
₲ 50.855.000
Nro. de Orden de Pago
3086
Fecha de Orden de Pago
22-04-2016
Fecha Emisión Cheque
22-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.362.181
IVA
₲ 4.623.182
Retención DNCP
₲ 181.228
Retención IVA
₲ 1.386.955
Retención Renta
₲ 924.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
345/14
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19370
Monto Contrato
₲ 396.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.742.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274965
Nombre de la Licitación
LPN 49-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips